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XX茶業有限公司商業計劃書范文
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XX茶業有限公司商業計劃書范文


一、 公司基本情況
1、公司簡介
中國XX省XX茶業有限公司是由中華人民共和國國家級重點龍頭企業XX省茶業有限公司與XXXX市供銷社共同出資組建的股份制現代化科技型企業。本公司是集“XX”XX牌系列茶種植、加工、銷售、科研與茶文化推廣于一體,融產供銷、貿工農一體化,享有直接對外貿易經營權企業。目前公司以XX為重點,開始實施“XX”品牌系列茶葉開發項目!癤X”XX品牌已列入打造中國和XX十大著名農產品品牌計劃,該項目也是XX省人民政府農業五大產業鏈重點建設項目之一。
公司利用現有高標準、無公害、有機茶園貨源基礎和國際國內兩大營銷網絡優勢,將“XX”XX品牌塑造成國際知名品牌。公司在國外和國內如北京、上海、武漢、長沙、XX等全國部分大中城市設立分公司或尋求合作伙伴。我們竭誠歡迎各位朋友垂詢惠顧,合作加盟。
2、組織機構
公司設有綜合企劃部、人力資源部、財務部、三個營銷業務部門和直屬茶廠,并在北京、上海、長沙、XX、武漢等大中城市設有辦事處和分支機構。公司現有中級以上技術職稱員工62人,其中具有高級技術職稱的4人,并特聘有關科研院校高級技術專家為顧問。公司員工扎實的茶葉理論知識和豐富的生產實際經驗,以及時刻掌握國內外市場動態的敏銳,是公司具有較強的技術開發能力的基礎。

組織機構設置示意圖(省略)

3、 產品簡介
“XX”XX——中國十大名茶之一。素有“茶蓋中華,價壓天下”之美譽。1956年XX牌XX在德國萊比錫國際博覽會上以“芽身黃似金,茸毫白如玉”被譽為“金鑲玉”獲金質獎章,1988年XX牌XX榮獲首屆中國食品博覽會金獎。
目前公司“XX”XX品牌系列產品主要包括XX、XX銀毫、XX毛尖、XX綠茶、XX花茶等!癤X”牌XX色、香、味、形俱佳,也稱“四美”,沸水沖泡后的XX時沉時浮、三起三落,狀如“萬筆書天”,形同“菊花盛開”,宛如“群筍出土”,恰似“雀舌含珠”。
“傳奇品質,憂樂情懷”XX是給你帶來身份和地位的使者,感受“萬筆書天”、“刀槍林立”、“雀舌含珠”、“春筍破土”、“三起三落”的情趣。
二、 市場分析
1、市場介紹
目前,世界上有54個國家產茶,茶葉產量70%集中在中國,印度,斯里蘭卡,肯尼亞。全世界有160多個國家消費茶葉,50%以上的人口飲茶。據統計全世界茶葉種植面積約250萬公頃,產茶300余噸,出口135余萬噸,茶葉產量和消費量年均增長5%。
中國是茶的故鄉,是發現茶、利用茶最早的國家,茶葉種植面積,產量和出口量一直排在世界前列,目前我國茶葉種植面積118萬公頃,茶葉總產量78萬噸,年出口茶葉26萬噸,年創匯4億美元以上,是名副其實的茶葉生產大國和出口大國。
2、市場需求預測
茶葉是一個很有生命力和前途的產品,居世界上三大天然飲料之首,市場發展前景非常廣闊,將成為21世紀的主導健康飲品。據權威資料分析,一是人口增長使茶葉消費同步增長。20世紀的100年,世界人口由16億增加到60億,茶葉消費由90萬噸增加到280萬噸。100年人口增長2.75倍,茶葉消費增長2.1倍。二是各國的消費者越來越注意到茶是一種低糖分,有多種營養價值和保健功能的飲料,這將刺激今后茶葉消費的增加。三是茶文化活動興起與茶葉深加工、多種利用、藥理功能開發等科學研究的深入發展,對引導消費和開辟茶葉的新興利用途徑將起到重要的作用,必然會大幅度增加茶葉的消費和利用量。
作為中國十大名茶之一的“XX”XX系列產品,以其獨特的色、香、味、形,在國際上享有很高的知名度和美譽度,前景十分廣闊。
3、市場競爭
作為中國十大名茶之一的“XX”XX主產于世界著名的XXXX島,XX島四周臨水,以洞庭湖相伴,范仲淹在《XX樓記》中寫到“朝輝夕陽,氣象萬千”描寫了洞庭湖天下奇景。這世上獨一無二的地理位置,肥沃的土質,宜人的氣候決定了“XX”XX獨有的特色。
“XX”XX狀如“萬筆書天”、形同“菊花盛開”、宛如“群筍出土”、恰似“雀舌含珠”,具有優越的競爭優勢。
“XX”XX歷史悠久,在全國乃至世界都有巨大的影響,所以具有悠久的歷史文化市場競爭力。
“XX”XX以美譽銷售全國乃至世界,所以它具有廣闊的市場競爭力。
“XX”XX現在正在引進世界先進的生產流水線,生產出更優質的“XX”系列名茶,使其具有高品質的市場競爭力。
“XX”XX現在生產多品種系列優質名茶,使其具有多樣性的競爭力。
三、 市場與銷售計劃
1、 鞏固現有的國內、國際營銷網絡
近幾年來,XX的銷售量逐年成比例增長,其產品已銷往全國各大中城市并已銷俄羅斯、日本、韓國、美國、加拿大、東南亞等國家和地區。預計2005年“XX”牌XX及系列產品內銷將達3700萬美元,出口達2400萬美元。
2、 及時開辟新的國外銷售渠道
為了開辟更廣闊的國際市場,“XX”品牌已正式納入資金雄厚、直接享有對外貿易經營權的國家級農業產業化龍頭企業——XX省茶業有限公司。利用其良好的國際銷售渠道來引導“XX”XX國外銷售新渠道。
3、 帶動并搶占國內市場
利用“XX”XX的品牌,公司準備在全國銷量大現有發展前景的六個大中城市設立分支機構來擴大市場,并在一些城市設立專賣店。
四、 新建項目內容及投資估算
新建項目名稱:XX品牌系列茶葉開發項目
項目主要內容:本項目主要包括四個子項目:XX品牌茶葉生產基地茶園開發項目、XX品牌茶葉初制加工廠擴建項目、XX品牌茶葉精(深)加工廠擴建項目和“XX”品牌推廣及市場開拓。項目建設為2005年—2010年,總投資14510萬美元,已完成投資1209萬美元,擬新增投資13301萬美元。計劃開發茶園50萬畝,年產茶5萬噸,實現年產值36276萬美元,年創匯12092萬美元,年稅收5441萬美元。
具體項目如下:
(一)XX品牌茶葉生產基地茶園開發項目
1、項目建設內容
項目以XXXX品牌為基礎,到2010年將建設50萬畝高標準、高效益的XX品牌茶葉生產基地,分別在XX建設10萬畝,湘西30萬畝,湘南10萬畝。年產茶葉6萬噸,年產值14510萬美元,實現稅收121萬美元,年凈利潤1451萬美元,達到機械化、專業化、規;、標準化生產,形成著名的XX品牌茶生產基地。
2、 投資估算
項目建設期為2005年—2010年,計劃總投資額為8464萬美元,工程新增固定資產投資和流動資金投入合計分別為7497萬美元和967萬美元。
(二)XX品牌茶葉初制加工廠擴建項目
1、 項目建設內容
項目用5年時間,引進國外的生產線和配套設施,采用國際一流的生產設備,將擴建20個高標準的XX品牌茶葉初制加工廠,項目完成將年產茶5.8萬噸,實現年產值15719萬美元,實現稅收726萬美元,年凈利潤2177萬美元,達到現代科學先進生產水平。
2、 投資估算:
項目建設期為2005年—2010年,項目投資2781萬美元,其中建設投資為2418萬美元,鋪底流動資金363萬美元。
1) 建設項目新增固定資產投資額為2418萬美元。其中:
建設工程費        605萬美元
設備購置費        846萬美元
安裝工程費        85萬美元
其他費用          725萬美元
預備費            97萬美元
建設期利息        60萬美元
2) 鋪底流動資金      363萬美元
(三) XX品牌茶葉精(深)加工擴建項目
1、 項目建設內容:
項目將用1年時間建成一個800平方米現代化一流的XX品牌茶葉精(深)加工廠。項目將引進國際上最先進的生產線1條和配套設備,嚴格按國際標準加工,使產品真正符合國際市場的需求標準,該項目完成后將實現年產茶5萬噸,年產值14510萬美元,實現稅收967萬美元,年凈利潤2418萬美元。
2、 投資估算
項目建設在2007年,用1年時間建成,項目投資846萬美元。
(四) “XX”品牌推廣及市場開拓
1、 項目建設內容
項目將用5年時間來開拓國內國際“XX”品牌市場;項目完成后,XX品牌茶系列將暢銷國內外,市場無形資產達21765萬美元。
2、 投資估算
項目建設期為2005年—2010年,計劃總投資2418萬美元。
五、 市場前景及效益分析
1、 年度產值
項目建成后預計年產優質“XX”品牌(包括XX系列產品)茶葉5萬噸,年產值達36276萬美元。
2、 年度利潤
項目建成后預計年度繳納所得稅后凈利潤3628萬美元。
3、 年度稅收
項目建成后,預計平均稅收1814萬美元。同時,本項目建成后出口創匯12092萬美元,市場開拓(無形資本)24184萬美元。
不考慮資金時間評估,本項目投資利潤率28.4%  ,靜態投資回收期 4.18 年。
社會效益及意見,直接帶動20萬農民脫貧致富,解決10萬農村剩余勞動的就業,為我省茶農尤其是湘西貧困山區農民年增收6046萬美元。
六、 銷售策略
1、 市場聯絡與宣傳
(1)公司在不斷鞏固和強化已有的銷售渠道基礎上,依托XX省茶業有限公司已有的銷售渠道,運用全新的營銷理念,擴大銷售渠道和市場份額;
(2)通過公司網站
(3)通過公司的宣傳畫冊和宣傳片;
(4)通過互聯網尋找客戶;
(5)通過大中城市各專賣店及茶葉展廳進行宣傳;
(6)通過廣交會進行交流;
(7)參加境外的展覽會來擴大出口;
(8)通過駐外使館和商會等機構引薦客戶。
2、 社會知名度
“XX”XX是中國十大名茶之一;1956年在德國萊比錫國際博覽會上獲金質獎章,素有“茶蓋中華,價壓天下”的美譽;1972年,成為中國政府代表團在聯合國總部紐約招待各國使節的首選茶葉;1988年,參加首屆中國食品博覽會獲金獎。毛澤東、劉少奇、江澤民、朱镕基等黨和國家領導人對XX都有很高的評價。

附錄1

財務計劃表                                           單位:萬美元
   年份產 值 2005 2006 2007 2008 2009 2010
銷售收入
銷售毛利
凈 收 入


附錄2

資產負債表                                         單位:萬美元
  年 份
項 目 2005 2006 2007 2008 2009 2010
資  產
負  債
所有者
權  益


附錄3

XX省XX茶業有限公司
建筑規模及設施設備一覽表
項目名稱 規     模 備注
土    地 XXX公頃
優質茶園 XXX萬公頃
辦 公 樓 建有面積XXX平方米辦公樓XX棟;
建有三星級酒店標準寫字樓XXX平方米。
茶葉精(深)加工廠 建有XXX平方米的精(深)加工廠一座;
與之配套的水、電、路等各種設施完備。
茶葉原料及成立倉庫 建有茶葉原料及成品倉庫5樓,XXX平方米。
主要生產線 建有“XX”XX品牌茶葉深加工進口生產線1條;
與之配套的設施齊全
茶葉檢測設備 茶葉檢驗,檢測設備XX臺(套)
員工宿舍 員工宿舍X棟,XXXX平方米
綠    化 工廠綠化面積XXX平方米

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