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安徽渦陽縣惠民泥鰍繁育養殖場擴建商業計劃書
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第一章    項目背景

 

1.1國家產業政策和行業發展規劃

根據農業部《農業基本建設管理辦法》精神,省水產局、市農業局相關人員對開發水產原良種資源進行考察和論證,專家認真分析我公司具有泥鰍繁育和養殖資源優勢,一致認為開發泥鰍的良種繁育十分必要,安徽惠民養殖場建設《泥鰍良種繁育及養殖場》的內外部條件已成熟并符合政策要求。因此,專家建議必須按良種化、市場化要求,搞好規劃布局,高標準擴建泥鰍良種繁育場,通過良種繁育場技術創新、養殖示范及培訓服務,提升漁業科技含量,帶動泥鰍產業化開發,促進漁業經濟發展。

1.2項目由來和簡述

泥鰍,因其肉嫩味美,兼具較高的藥用價值,成為水中珍品,在國內外市場走俏,尤其日、韓市場對泥鰍需求量增大,據初步統計,我國出口泥鰍量每年約為上百萬噸左右,而國內生產總量遠遠滿足不了市場需求,供求矛盾突出。國內泥鰍供應多以捕撈野生鰍為主,造成泥鰍自然資源日趨枯竭。究其原因,主要是泥鰍苗種供應不足,繁殖技術落后,而真正人工養殖還未形成規模,我公司泥鰍良種繁育場首次突破泥鰍良種人工繁殖及規模養殖技術,為解決生產所需泥鰍良種,提供了技術保障,以此為基礎,按良種化、市場化要求,擴建良種繁育基地,搞好規劃和布局,對推進泥鰍產業化經營,具有十分重要意義。

    1.3項目提出的必要性和依據

泥鰍是當前水產養殖品種的新寵之一,但是,長期以來由于過度捕撈,使野生鰍種資源日益枯竭,苗種資源急劇減少,嚴重制抑著該養殖品種生產規模和產業化的發展,近年來,雖然在泥鰍良種人工繁育技術上取得重大突破,但終因良種繁育場的規模小,優勢技術無法顯現。只有實施良種良法工程,才能解決鰍種供應“瓶頸”,提升泥鰍繁養殖水平,促進產業化形成,提高整體經濟效益。

調整水產品結構,優化養殖品種,提高水產品質量,形成優質泥鰍苗、成品泥鰍生產供應基地,是我公司的發展目標,擬在渦陽縣城東鎮境內擴建泥鰍良種繁育養殖場,通過繁育養殖場向全縣乃至全周邊縣、市養殖戶提供足夠的泥鰍良種、無公害成品泥鰍,帶動和引導全省乃至周邊地區泥鰍養殖朝高科技、良種化、市場化、產業化方向發展,從而促進泥鰍產業化形成實現農(漁)民增收的目的。

第二章    項目建設的有利條件和阻礙因素

 

2.1項目區概況及項目建設所需自然資源,經濟和社會環境分析,建設地點選擇。

2.1.1項目區概況

1、地理位置:    渦陽交通便捷,境內渦河橫穿東西,永青、濉阜鐵路縱貫南北,與津浦、隴海、臺漯干線銜接,大京九鐵路擦境而過,距阜陽機場僅70公里。S202、S307省道在縣城交匯。50公里長的渦河岸線建有客貨碼頭,可直入長江,四季通航。

 2、氣候資源:養殖繁育場所在地氣候屬暖溫帶半濕潤季風氣候區,四季分明,年平均日照2140小時,年平均氣溫14.6度,無霜期218天,年平均降水量830mm左右,光、熱、水資源豐富。

3、水資源:繁育場水資源豐富,依靠天然供水資源,水質清新、無污染,水質經檢測,符合GB11607-1989國家漁業用水標準。

4、土質資源:場區地形平坦,土壤肥沃,屬偏酸性粘質土壤。

5、項目區現狀:繁育場已建設標準泥鰍養殖池50畝和年繁鰍苗400萬尾的孵化設施,僅需擴建完善基礎設施,就可為項目實施提供良好的基礎條件。

2.2有利條件

    2.2.1自然資源豐富。項目選址地處氣候屬暖溫帶半濕潤季風氣候區,四季分明,年平均日照2140小時,年平均氣溫14.6度,無霜期218天,年平均降水量830mm左右,雨量充沛,光照充足,基地靠近水源,水質清新無污染,經檢測水質符合漁業用水(GB11607-1989)標準,適合繁育場建設要求。

2.2.2區位優勢。繁育場位于城東鎮,距縣城6公里,“三通”條件較好,區位優勢十分明顯。

2.2.3技術有保障。渦陽縣惠民泥鰍養殖場有技術人員6名,均多年從事泥鰍繁養殖工作,泥鰍人工繁殖及規模養殖技術研究達到國內先進同行業類水平,本項目將聘請安徽省水產技術推廣站科研人員和以安徽農業大學為技術依托單位,可依托的技術人員達10余人,完全有能力承擔項目實施工作。

 2.2.4國家相關優惠政策

   (1)農業龍頭企業銷售的自產農產品,其征稅率為13%,龍頭企業購進農業生產者銷售的免稅農產品,進行稅額扣除率執行13%的標準。對省級以上龍頭企業從事種養加取得的所得,暫免收企業所得稅。

   (2)經省認定的農副產品加工龍頭企業,所得稅高于15%的部分,采取“先征收后返還”的辦法,由地方財政返還給企業。

   (3)農產品加工企業的生產基地、臨時性收購場所、種養場所和設施農業用地,視同農業生產用地。

   (4)農產品加工企業生產用水和基地種養用水,按核定用量減半征收水資源費。

  2.3主要阻礙因素及解決方案

主要阻礙因素一是資金缺少,難以形成大規模生產,產業化發展進程緩慢;二是產品深加工尚未開發,上市的全部為鮮活產品。解決方案是增加資金投入和產品進行深加工以增加效益。

 

第三章    產品市場需求預測與銷售

 

3.1市場預測和現有生產能力估計,供求關系分析

近幾年我養殖場先后對有泥鰍繁殖、養殖并取得成果的江蘇、江西,山東,吉林等地的泥鰍繁殖養殖情況以及上海、杭州、長沙、武漢水產品批發市場的泥鰍銷售進行了實地考察。

從了解的信息分析,由于多種原因,現在進行泥鰍人工繁殖和養殖工作的規;、市場化程度偏低。泥鰍市場以杭州市場價格好。從日銷售量看:長沙、武漢市場價格較好。上海永康批發市場因剛初建,價格較低,銷量不大,但有發展空間。從各撥批發戶中了解到,現泥鰍批發市場上的泥鰍大多為野生鰍,經過從事專業販運人員,販運各批發市場銷售,數量及規格越來越少和小,養殖前景日趨廣闊。項目建成后,每年選育泥鰍種或成品泥鰍至少5萬斤,培育鰍種至少2億尾。

3.2產品競爭能力和進入國內外市場的前景

泥鰍是一種小型名貴的經濟魚類,其肉質鮮嫩,味道鮮美,營養豐富,蛋白質含量高,是廣大人民群眾喜食的優質魚類之一。目前市場上的泥鰍水花苗為100元/萬尾,鰍種24元/公斤,商品鰍12元/公斤,而出口日本、韓國達24元/公斤。因此,泥鰍的開發前景和增值潛力十分看好,市場前景廣闊。

3.3產品銷售方案、營銷策略

生產泥鰍各類產品首先滿足本地生產需要,鞏固市區及周邊市場,在公司發展到一定規模后努力拓展省外市場,通過繁育場向全省乃至全周邊省、市養殖戶提供足夠的泥鰍良種,帶動和引導周邊地區及省份泥鰍養殖朝高科技、良種化、市場化、產業化方向發展,大力發展池塘高密度養殖和稻田養殖,以“公司”+“基地”+“農戶”的經營模式,向廣大養殖戶提供養殖技術培訓,種苗,專業飼料、漁藥,實行產前,產中,產后技術指導服務,也可以與廣大養殖戶簽訂保底回收協議。進一步擴大泥鰍養殖規模,并對養殖的泥鰍進行無公害認證。同時積極與水產出口公司開展合作,努力開辟國際市場,,培養專業營銷戶,跑市場,找訂單,擴大銷售空間。

3.4銷售隊伍、網絡

在成品泥鰍銷售上,我公司在南京、上海、杭州、寧波、天津、武漢、合肥等地均有銷售網點,并與連云港水產出口公司建立合作關系;在泥鰍苗的銷售上,公司擬組織一批由能力組成的專業銷售人員隊伍,深入泥鰍養殖密集地區,通過市場銷售和網上銷售,不斷增加市場份額。今年上半年我公司通過百度進行網絡營銷,取得初步成效。公司計劃明年利用網絡平臺,和更多網絡公司合作,更好的做好網絡推廣工作。同時加強與各種平面媒體和農業類書刊、報刊的合作,例如,中央7臺農業頻道,《農村百事通》、《農村致富經》、《新農村》等,把泥鰍、蚯蚓、蠅蛆養殖的經驗、最新養殖試驗科研成果、泥鰍生態養殖的社會效益和經濟效益分析等進行推廣,與網絡推廣形成良性互動,進一步擴大公司的知名度和影響力。

第四章    項目建設規模、建設內容及實施進度

 

4.1建設標準

以現代生物技術為依托,通過改造和擴建惠民泥鰍良種繁育場配套設施,將基建成泥鰍原良種場,達到集科技化、生態化、設施化、休閑化為一體的專業化、開放式、園林式的現代省級泥鰍良種場標準。

4.2建設規模

在原有基礎上,擴建鰍種培育池30畝(加原有培育池),泥鰍養殖池100畝,新建辦公、培訓樓1棟400平方米,新建產卵池200平方米,新建孵環道20個,孵化生產用房200平方米,選育優質親鰍1萬斤,使之達到年繁殖鰍苗2億尾,培育夏花鰍種2億尾。

4.3主要生產技術方案的選擇

4.3.1技術方案

1、根據省級水產原良種場建設規模要求,通過引進親鰍到繁殖場進行培育、選育、馴化、繁育優良的苗種和培育親本,向周邊地區推廣養殖,其生產工藝按照農業部頒發的《主要養殖魚類原良種生產技術操作規程》、《淡水養殖魚類原良種場建設要點》以及《安徽省水產種苗管理條件》等技術資料進行規劃設計。

2、技術路線

以國家水產種質標準和水產行業標準及農業部《水產種苗管理辦法》、《淡水養殖魚類原良種生產操作規程》為依據,對引進的鰍種,通過繁殖場精心培育、選育、馴化,使其適合養殖生態環境,對達到性成熟的親鰍進行人工催產,利用本場的孵化設備孵化,將孵化的鰍苗進行夏花、鰍后血親鰍和親鰍的多級培育選擇,為社會提供大量的泥鰍良種。

4.3.2生產工藝流程

親鰍選育要求2齡以上,♀性50克以上/尾,♂25克以上/尾,經過人工注射催產激素,使之發情,并及時進行人工授精,放入孵化缸或孵化環道中孵化,水花苗經過培育數天下池。

生產工藝流程圖:

人工繁殖

催產

親鰍選育

親鰍引進

親鰍

鰍苗孵化

鰍種培育

成鰍生產

進入銷售市場

 

 

 

 


4.4建設任務和建設內容

1、       新建泥鰍培育池及養殖池120畝;

2、       新建辦公、培訓樓1棟200平方米;

3、       新建產卵池200平方米;

4、       購置增氧機10臺;

5、       孵化房一棟200平方米;

6、       孵化環道20個,60立方米/個;

7、       試驗儀器及生產設備;

8、       親本引進2500公斤;

9、       道路硬化300平方米;

10、 進排水渠道500米;

11、 通電

4.5項目實施進度

項目擬定建設期為兩年,即2008年10月至2009年3月止。2008年主要成本項目前期工作,同時按照繁殖場的要求進行規劃整理和布局。2009年通過對路網、池塘的建造基礎設施配套,完成工程建設進入正常運行。

實施計劃甘特圖為:

 

           年限

內容

2008年

2009年

項目前期工作

 

 

池塘、路、給排水、供電

 

 

配套設施完善

 

 

招商引資

 

 

 

第五章    勞動組織、管理與運行管護

 

5.1勞動定員、人員素質、人員培訓

需管理人員2人,技術人員2人,操作工人6人。另外聘請省水產技術推廣站、安徽農業大學技術人員2人,擁有一支技術力量較雄厚的科技隊伍,且養殖場有5個水產技術員和工人,能長期為廣大農民提供良好的技術、咨詢、培訓服務。

5.2組織管理機構

項目建成后良種場的組織管理機構為二科二室,即辦公室、實驗室、生產技術科、財務科。

5.3經營管理模式

在生產過程中,應嚴格按照有關規程、規范及辦法進行經營管理。實行“一管、二記、三專、四選擇、五統一”,即一管:指定專人管理;二記:生產記錄、科研記錄;三專:專池產卵、專池孵化、專池培育;四選擇:夏花、冬片、后備親鰍、親鰍進行手選;五統一:統一孵化、統一放養、統一數量和規格、統一技術指導、統一組織銷售。

5.4管護制度和措施

實行統一財務管理、財務科具體負責的管理模式,設專職財務人員,對成本支出和效益收入,應及時進行詳細的財務核算,實行成本核算制。

5.5管護人員和經費

項目建成后先對管理人員和技術人員進行全面培訓,不斷提高管理水平和技術水平。在主任總負責的前提下,明確管理人員、生產技術人員和后期人員的責任,實行利益和業績掛鉤,生產效益與職工工資掛鉤的責任機制。

 

第六章    環境保護

 

6.1生態環境影響評價,主要污染源與污染物

場地周圍多為平坦的田地,附近為一座小型水庫,無工礦企業和其它共公設施涉足污染,鰍池清塘消毒所使用的藥物均為無毒或低毒草藥物,毒性殘留期短,向外排水對周圍環境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。

6.2對策和措施

項目擴建完成后的30畝鰍種培育池,占全場總面積25%,全場地勢平坦,鰍池擴建的土方均作為池埂和防洪堤壩加固,無慮水土流失。設計利用池埂,場部周圍,場區道路兩旁進行綠化。對良種場氣候調節和水土保養等方面形成良好的生態環境。

6.3環保部門意見

依據國務院環境保護委員會(87)國環字第002號文!督ㄔO項目環境保護設計規定》和國家標準《漁業水質標準》(GB11607-89)對良種場進行環境保護設計。

 

第七章    措資估算及資金籌措

 

7.1投資估算

7.1.1依據

項目投資估算依據項目方案設計的各項工程和其他建設任務按方案分別計算各項建設工程量及設備購置數量。作為項目投資估算的基本依據。本項目依據上饒市2008年單位工程造價指標進行投資估算,本項目建設期為半年。

7.1.2估算

1、固定資產投資

項目固定資產投資估算為36萬元。

2、流動資金

流動資金為62萬元。

3、其他

其他資金為基本預備費(約5%)2萬元。

7.1.3資金使用見附表1

 

第八章    效益分析

 

8.1經濟效益分析

8.1.1財務分析

1、財務估算依據

項目按國家計委、建設部1993年頒發的《建設項目經濟評價——方法與參考數》(第二版)對項目進行規范的財務經濟分析。財務估算依據2008年項目建設所在同類技術應用的產出水平和收入動力成本價格進行估算。

2、產品銷售收入與工程費估算

項目達產年主要產品產量和銷售收入如下:

 

產品名稱

銷售量

單價

銷售收入(萬元)

泥鰍苗

1億尾—2400萬尾

100元/萬尾

76

成品泥鰍

6萬公斤

24元/公斤

144

生態養殖鏈培訓

100人次

350元/人

3.5

泥鰍養殖培訓

200人次

500元/人

10

黃鱔養殖培訓

150人次

500元/人

7.5

泥鰍專用飼料

200噸

300元/噸

6

漁藥、漁具

 

 

1

回收成品泥鰍(以500公斤/畝產,回收100畝計算)

50噸

1000元/噸

5

合計

 

 

246

項目產品各種稅(費)按國家有關政策免稅。本項目在建設期為半年(2008年10月-2009年3月),2009年4月投入生產。

3、產品生產成本估算

根據項目設計和實際生產投入情況,項目產品達產年生產成本估算為246萬元。

4、人工工資及福利費估算

項目建成并正常運行需要勞動定足10人,人均工資及福利費按800元/月計算,達產年支出工資及福利費為9.6萬元。

5、折舊和攤銷

固定資產折舊采取直線法平均計算,固定資產原值為36萬元,計算時先扣除殘值(取原值的10%),各種建筑物折舊年限為15年,年折舊費為2.16萬元。

6、維修費

維修費包括所有固定資產大、中、小修理費,按年折舊額15%計取,正常年份2.16萬元。

7、財務內部收益率

根據項目財務現金流量計算結果,本項目建成后每年財務內部收益達2.46%。

8、投資利潤率

項目投資利潤率計算為2.46%,表明項目有較強的盈利能力。

9、投入產出比

項目投入100萬元/總產出246萬元=1∶2.4

10、投資回收期

投資回收期為1.5年(含建設期)

8.2社會效益分析

項目建成后,具有明顯的社會效益。一是填補了安徽省泥鰍人工繁殖及規;B殖的空白,年可為農戶提供優質苗種;二是帶動渦陽縣及周邊市區發展泥鰍養殖,為泥鰍的產業化發展,奠定基礎,同時增加農村勞動力就業機會,為農業產業結構調整開辟一條新路,為農民增收、財政增收找到新的增長點;三是豐富城鄉“菜籃子”,滿足人們對泥鰍消費需求。

8.3生態效益分析

項目采用生態養殖方法,使其養殖過程中污染物用生物學和生態的方法處理,使環境保護和生態環境有機結合,對環境有保護作用,其次由于本項目推廣人工繁育泥鰍苗種進行商品鰍的養殖,從而大大降低對天然鰍種的捕撈強度,對保護和增殖自然泥鰍資源有著重要意義。再次,在養殖場條件成熟后,大力發展蚯蚓、蠅蛆養殖,在養殖場內實現生物鏈循環養殖,同時大力開展泥鰍、蚯蚓、蠅蛆、光合水產菌等技術有償培訓。最后,當我公司的養殖戶發展到一定規模,可以代理相關水產飼料、漁藥(現已代理正大集團泥鰍專用飼料、西安漢寶集團無鱗魚專用藥系列),既為本公司帶來客觀的經濟效益,也為公司向廣大養殖戶推廣無公害泥鰍養殖創造了必備條件。

第九章    結論與建議

 

9.1結論

項目建成后,將突出“三高”,一是科技含量高;二是產業輻射能力高;三是社會、經濟、生態效益高。通過本項目的實施,有利泥鰍產業發展,提高漁業生產效率和經濟效益,因此,本項目技術上具有先進性。

項目投資100萬元,項目建成后,年銷售收入246萬元,建成后第一年銷售利稅146萬元,投資回收期1年,各項財務指標表明,項目經濟上是合理的。

項目建成后,對減少天然鰍種捕撈量,保護自然資源有著重要意義,且項目采用生態養殖方法,對環境不產生污染。

綜上所述,本項目具有顯著的經濟、社會、生態效益。因而是可行的。

9.2建議

1、本項目必須加強項目組織管理落實,嚴格執行項目計劃,保證泥鰍繁育場順利建成。

2、本項目綜合效益明顯,建議盡快立項實施,使項目盡快建成,增加財政收入、農民收入,促進農村經濟的發展。

 

第十章    附錄

10.1附表

附表1:總投資估算表

 

附表1:             投資估算表

單位:萬元

序號

工程和費用名稱

工程量

設備購置及安裝工程

費用

合計

1

田租

120畝

 

800元/畝

9.6

2

開挖培育及養殖池費

120畝

 

400元/畝

4.8

3

養殖池埋逃逸網人工費

120畝

 

100元/畝

1.2

4

建產卵池(舊池改造費)

200平方米

 

50元/平方

1

5

養殖池防護漁網

10000米

 

1元/米

1

6

購置增氧機

10臺

 

300元/臺

0.3

7

建孵化環道

20個(60立方米/個)

 

20元/立方

2.4

8

孵化房(含建材和工費)

200平方米

 

100元/平方

2

9

進排水渠道塑料管

500米

 

15元/米

0.75

10

通電

 

1

 

1

11

道路硬化

500平方米

 

10元/平方

0.5

12

養殖場防護網

800平方米

 

50元/平方

4

13

立體蠅蛆房建設

100平方米

 

150元/平方

1.5

14

立體蚯蚓房

150平方米

 

100元/平方

1.5

15

加熱裝置

2個

 

750元/個

0.15

16

實驗儀器

2個

 

 

0.5

17

孵化用藥

 

 

 

0.3

18

固定投資

 

 

 

36

19

基本預備費(約5%)

 

 

 

2

20

流動資金

后期作為飼料款

 

 

62

 

投資

 

 

 

100

 

附表2:

試驗儀器及生產設備清單

 

品名

數量

價格(萬元)

顯微鏡

1臺

0.2

雙筒解剖鏡

1臺

0.3

化學藥品

 

0.3

合   計

 

0.8

 

附表3:

1畝新建泥鰍養殖池經濟效益分析

  成本計算:田租:800元;建池500元;人工管理費:300元;防逃逸網200元;防鼠藥、漁藥200元;水電費:100元;維修費:100元:排進水設施:200元;泥鰍苗20萬尾:2000元;飼料:8000元(以泥鰍苗成活率50%,800公斤成鰍/畝計算)。

合計成本:12400元 

畝產毛利:800公斤×24元/公斤=19200元

純 利 潤:19200-12400=6800元

 

 

 

 

 

 

 

 

渦陽縣惠民養殖場擴建

商業計劃書

 

編報單位:渦陽縣惠民養殖場

    編報時間:二00八年五月

申 請 單 位:渦陽縣惠民養殖場

地      址:渦陽縣城東鎮曹莊

網      址:www.ahyzw.com

郵      編:233600

項目負責人:李俊鳳

   電      話:0558-7272639

   手      機:(0)15956919087

 

 

 

 

    

第一章    項目背景

第二章    項目建設的有利條件和阻礙因素

第三章    產品市場需求預測與銷售

第四章    項目建設規模、建設內容及實施進度

第五章    勞動組織、管理與運行管護

第六章    環境保護

第七章    投資估算及資金籌措

第八章    效益分析

第九章    結論與建議

第十章    附錄

 

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